...
Тогда делается полный возврат с неправильными реквизитами, а затем правильный чек. . Если неправильный чек был чек возврата, то делается приход. Чек коррекции не делается, во-первых, потому что онлайн-касса работала и чек был пробит. Во-вторых чек коррекции можно сделать только на приход. Чек коррекции невозможно сформировать для коррекции пробитых чеков, а только для коррекции налогов, которые не прошли через онлайн-кассу, потому чек не был сформирован.
Есть рекомендательное письмо от фнс указывать в чеке возврата и правильном чеке фискальный признак неправильного чека тегом 1192. Рекомендательное - не обязательное.
Если налоговый инспектор говорит обратное, то идите на инстанцию выше. А если и они говорят не так, то еще выше. На высшей инстанции сделают замечания представителям ФНС, не знающих законы.
Формирование чека возврата и прихода описаны в примере 1 и 2.
...
Сумму по тегу 1217 Иная форма оплаты, будем вводить в ВП
И самое главное - смотрим Фискальный признак чека:
Этап 3 Делаем чек возврата
...
Заходим в тесте драйвера в 03. ФН Чеки (ФФД 1.05-1.2) - Операции ФН и Открываем чек, указав Тип операции:
Привязываем тег 1192 с ФП неправильного чека:
Возвращаемся во вкладку Операции ФН и проводим Проводим первый товар указав его Цену, количество, , Налоговую ставку, , Наименование, Признак и предмет расчета:
...
Делаем то же самое, но указываем тип операции “Приход” и указываем правильные данные. В данном случае правильный тип оплаты.
Вводим тег 1192 с тем же Фискальным Признаком неправильного чека:
Заводим позицию 1:
Заводим позицию 2:
...
Открываем чек возврата прихода:
Заводим ФП неправильного чека в теге 1192:
Заводим позиции с возвратом прихода с той же неправильной суммой НДС, что и в неправильном чеке. Чтобы указать сумму налога, поставим галочку у поля "налог" и укажем сумму. Первая позиция:
...
Включаем подсчет суммы налога онлайн-кассой:
Открываем чек прихода:
Точно так же заводим тег 1192 с номером ФД неправильного чека:
Точно так же заводим позиции и пробиваем, но теперь сумма НДС считается онлайн-кассой, даже если стоит галочка "Налог" с неправильной суммой:
...